El apartado Calificación VeriFactu, situado dentro de la pestaña Económicos de las pantallas Albaranes de cliente, Facturas de cliente, Presupuesto y Series permite informar de la naturaleza de la operación con el fin de cumplir los requisitos de VeriFactu.
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Calificación VeriFactu
El bloque Calificación VeriFactu agrupa los campos necesarios para definir correctamente la naturaleza fiscal de la operación que se enviará a la Agencia Tributaria a través de VeriFactu.
La correcta cumplimentación de estos campos garantiza que la información enviada sea coherente con la normativa vigente y evita incidencias en el proceso de validación.
Tipo Factura
El campo Tipo de factura indica el tipo de documento que se enviará a VeriFactu. De forma predeterminada, al crear un nuevo documento de venta, se asigna automáticamente el siguiente valor:
(F1) Factura (artículos 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)
Otras opciones disponibles:
- (F2) Factura simplificada y facturas sin identificación del destinatario (art. 6.1.d RD 1619/2012)
- (F3) Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
- (R1) Factura rectificativa (error fundado en derecho y art. 80 uno, dos y seis LIVA)
- (R2) Factura rectificativa (art. 80.3 LIVA)
- (R3) Factura rectificativa (art. 80.4 LIVA)
- (R4) Factura rectificativa (resto de supuestos)
- (R5) Factura rectificativa en facturas simplificadas.
Este valor puede configurarse también a nivel de serie.
Si la serie tiene definido un tipo de factura, este valor tendrá prioridad sobre el valor predeterminado general.
Clave régimen
El campo Clave régimen permite indicar el régimen fiscal aplicable a la operación.
De forma predeterminada, al crear un nuevo documento de venta, se asigna automáticamente el siguiente valor:
(01) Operación de régimen general
Otras opciones:
- (02) Exportación
- (03) Régimen especial bienes usados / arte / antigüedades / colección
- (04) Régimen especial del oro de inversión
- (05) Régimen especial de agencias de viajes
- (06) Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel avanzado)
- (07) Régimen especial del criterio de caja
- (08) Oepraciones sujetas al IPSI / IGIC
- (09) Servicios agencias de viaje mediadoras (D.A. 4a RD1619/2012)
- (10) Cobros por cuenta de terceros
- (11) Arrendamiento de local de negocio
- (14) IVA pendiente de devengo con certificaciones de obra (AA. PP.)
- (15) IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo
- (17) Operación acogida a OSS / IOSS
- (18) Recargo de equivalencia
- (19) Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP)
- (20 Régimen simplificado
Este valor puede modificarse en función del régimen fiscal aplicable a la operación y debe ser coherente con la calificación de la operación indicada.
Calificación de la operación
En el campo Calificación Operación podrá seleccionar el tipo de operación que corresponda. De forma predeterminada, al crear un nuevo documento de venta, se asigna automáticamente el siguiente valor:
- (S1) Operación Sujeta y No Exenta – Sin Inversión del Sujeto Pasivo
Otras opciones disponibles:
- <No definido>
- (S2) Operación Sujeta y No Exenta – Con Inversión del Sujeto Pasivo
- (N1) Operación No Sujeta artículo 7, 14, otros
- (N2) Operación No Sujeta por Reglas de Localización
Operación exenta
El campo Operación exenta permite indicar el motivo de exención de la operación cuando corresponda. De forma predeterminada, al crear un nuevo documento de venta, se asigna automáticamente el siguiente valor:
- <No definido>
Si en el campo Calificación de la operación se ha indicado una operación No Sujeta o Exenta, deberá seleccionarse el motivo de exención correspondiente.
Opciones disponibles:
- (E1) Exenta por el artículo 20
- (E2) Exenta por el artículo 21
- (E3) Exenta por el artículo 22
- (E4) Exenta por los artículos 23 y 24
- (E5) Exenta por el artículo 25
- (E6) Exenta por otros
Modificar datos VeriFactu de factura
Para facilitar la corrección de datos relacionados con VeriFactu, se ha incorporado la opción “Modificar datos VeriFactu de factura”.
Esta opción se encuentra disponible haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el registro desde:
Incidencias de VeriFactu
Registros enviados a VeriFactu
Esta opción permite modificar los datos de calificación, tipo de factura y régimen incluso en tickets y facturas ya cobradas, donde no es posible editar directamente el documento.
Al pulsar el botón “Actualizar y enviar a VeriFactu”, los datos se actualizan en la factura y se realiza un nuevo envío a VeriFactu.
Este proceso puede tardar unos segundos en completarse.