Dentro de la pestaña Económicos pulsando el botón Generar rectificativa podrá generar una factura idéntica a la actual, pero en otra serie específica para facturas rectificativas y en negativo. Es importante que la serie rectificativa ya esté creada antes de iniciar el proceso y que se encuentre asociada en el apartado Enlace serie - cliente del cliente.
Simplemente, introduzca en la opción Nueva serie la serie a la que pertenecen las facturas rectificativas e indique el motivo de la generación de la misma.
Por último, pulse el botón Generar rectificativa para finalizar el proceso.
Una vez se haya finalizado el proceso, ActivaERP le mostrará el Resultado de la factura rectificativa:
Además, le ofrece la posibilidad de ver los albaranes haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre los mismos:
Así como acceder a las facturas original y anulatoria pulsando sobre el enlace de las mismas:
Finalmente, también podrá volver a consultar el resultado de la rectificativa pulsando el botón Ver rectificativa en el registro de la factura rectificada:
Una vez generado el albarán rectificativo, queda por lo tanto como pendiente la generación de la factura rectificativa del mismo. A partir de este momento, se pueden dar las siguientes situaciones:
Dejar el albarán rectificativo pendiente de facturar
Dejar el albarán rectificativo pendiente de facturar le permitirá volver al punto de inicio a nivel contable, quedando a la espera de facturarlo y cobrarlo.
Modificar datos incorrectos
Si ha generado la rectificativa con el objetivo de modificar algún dato erróneo, como por ejemplo, un cambio de NIF del cliente, bastará con modificar primero los datos en el registro del cliente para luego facturar el albarán rectificativo. Los cambios aparecerán en la nueva factura de manera automática.
Eliminar definitivamente el albarán o inhabilitar su facturación
En el caso de que quede definitivamente anulada la factura, o bien porque no va a ser cobrada o por cualquier otra incidencia, bastará con eliminar el albarán rectificativo para no dejarlo como pendiente de facturación, pudiendo crear posibles confusiones. Por otro lado, también puede marcarlo como albarán No facturable para bloquear así su facturación. Esta opción es especialmente recomendable en procesos de facturación masivos como el de facturación por lotes.